攀枝花钒钛高新区管委会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）钒钛高新区管委会职能简介。

　　1．主要职能。

　　1）贯彻执行党的路线、方针政策，国家的法律、法规和市委、市政府的有关决定、命令。

　　2）根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划，拟订园区经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

　　3）参与园区建设规划和控制性详细规划的编制、实施工作，协调进入园区项目的规划审批，对进入园区建设项目进行指导、管理。

　　4）负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

　　5）组织完成由市、仁和区转报项目的准备工作，组织、参与转报项目的检查验收工作。

　　6）负责园区招商引资、对外经济合作事项，管理园区涉外事务和进出口业务。

　　7）编制和执行园区财政预决算、组织财政收入，筹措各类建设资金。

　　8）受市政府有关部门和仁和区政府的委托，在园区范围内行使相关行政管理职能。

　　9）负责园区范围内土地征收、移民安置、土地出让工作。

　　10）负责园区范围内社会事业的建设和管理。

　　11）受委托管理仁和区金江镇。

　　12）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）钒钛高新区管委会2019年重点工作。

　　2019年工业增加值增速达到6%；全社会固定资产投资完成25亿元；实现招商引资到位资金55亿元，新引进投资额5亿元及以上重大项目3个；实现财政收入27800万元，其中，一般公共预算收入24000万元，基金收入3800万元；新建省级企业技术中心1个，新增国家高新技术企业 2 个，国家高新技术企业达17家、科技型中小企业15家、高新技术产业产值达260亿元、高新技术产业产值占工业总产值比重达33%、孵化载体面积达13万平米，集聚国家级研发机构2家，引进各类科技服务机构5个。培育科技型中小企业10个；完成企业升规3家以上。

　　二、单位构成情况

　　钒钛高新区管委会下属非独立核算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括攀枝花钒钛高新区投资服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年财政拨款经费收入3794.1606万元。

　　（二）支出预算情况

　　全年累计支出经费3794.1606万元，其中基本支出876.3458万元，占总支出的23.1%；项目支出2917.8148万元，占总支出的76.9%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　钒钛高新区管委会2019年财政拨款收支总预算3794.1606万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3794.1606万元；支出包括：公共安全支出13.534万元、教育支出46万元、科学技术支出160万元、文化体育与传媒支出2.7万元、社会保障和就业支出141.1046万元、医疗卫生与计划生育支出2万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出9万元、农林水支出55万元、交通运输支出30万元、资源勘探信息等支出3107.451万元、国土海洋气象等支出123万元、住房保障支出89.371万元、灾害防治5万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　钒钛高新区管委会2019年一般公共预算当年拨款3794.1606万元，比2018年预算数增加1685.3406万元，主要是园区项目支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出13.534万元，占0.36%、教育支出46万元，占1.21%、科学技术支出160万元，占4.22%、文化体育与传媒支出2.7万元，占0.07%、社会保障和就业支出141.1046万元，占3.72%、医疗卫生与计划生育支出2万元，占0.05%、节能环保支出10万元，占0.26%、城乡社区支出9万元，占0.24%、农林水支出55万元，占1.45%、交通运输支出30万元，占0.79%、资源勘探信息等支出3107.451万元，占81.9%、国土海洋气象等支出123万元，占3.24%、住房保障支出89.371万元，占2.36%、灾害防治5万元，占0.13%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 其他国家保密支出13.5340 万元

　　2.学前教育37万元

　　3.中专教育9万元

　　4.科技奖励105万元

　　5.其他科学技术支出55万元

　　6.群众文化2.7万元

　　7.未归口管理的行政单位离退休29.0983万元

　　8.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.1999万元

　　9.求职创业补贴3万元

　　10.其他社会保障和就业支出43.8064万元

　　11.其他计划生育事务支出2 万元

　　12.农村环境保护10万元

　　13.城乡社区环境卫生9万元

　　14.森林资源管理55万元

　　15.公路养护10万元

　　16.公路和运输安全20万元

　　17.行政运行（制造）503.8485万元

　　18.机关服务（制造）145.0217万元

　　19.其他制造业支出2458.5808万元

　　20.土地资源调查45万元

　　21.国土整治78万元

　　22.住房公积金89.3710万元

　　23.其他自然灾害生活救助支出5万元

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　钒钛高新区管委会2019年一般公共预算基本支出876.3458万元，其中：

　　1、人员经费729.8731万元，主要包括：基本工资125.4756万元，津贴补贴284.4467万元，奖金7.7043万元，绩效工资71.5416万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.1999万元，职工基本医疗保险缴费38.4365万元，公务员医疗补助缴费2.56万元，其他社会保障缴费2.8099万元，住房公积金89.3710万元，其他工资福利支出16.64万元，退休费24.8876万元，医疗费补助0.8万元。

　　2、公用经费146.4727万元，主要包括：办公费17.28万元，水费1.152万元，电费2.88万元，邮电费10.869万元，差旅费43.2万元，公务接待费7万元，工会经费9.7834万元，福利费4.2442万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用33.528万元，其他商品和服务支出12.0361万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　钒钛高新区管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　无。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于公务接待与部分商务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降61.54%。主要原因是车辆减少，标准下降。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障单位工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，钒钛高新区管委会的机关运行经费财政拨款预算为876.3458万元，比2018年预算增加153.9158万元，增长21.31%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底钒钛高新区管委会及所属的非独立核算单位共有公务用车1辆，其中执法执勤用车0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年钒钛高新区管委会均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2917.8149万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开表_[730001]四川攀枝花钒钛高新技术产业园区管理委员会..xls

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