攀枝花钒钛高新区管委会

　　

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）钒钛高新区管委会职能简介

　　（1）贯彻执行党的路线、方针政策，国家的法律、法规和市委、市政府的有关决定、命令。

　　（2）拟订钒钛高新区、钒钛新城的经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

　　（3）负责钒钛高新区、钒钛新城的发展政策研究，参与钒钛高新区、钒钛新城的规划编制、实施等工作。

　　（4）负责钒钛高新区、钒钛新城的开发建设工作。

　　（5）负责钒钛高新区、钒钛新城的企业管理和服务等工作。

　　（6）负责钒钛高新区、钒钛新城招商引资、对外经济合作事项，管理涉外事务和进出口业务。

　　（7）负责钒钛高新区、钒钛新城的财政收支管理、国有资产管理等工作。

　　（8）受市政府委托，在区域内行使相关行政管理职能。

　　（9）负责区域内土地征收、补偿安置等工作的统筹协调。

　　（10）负责区域内社会事业的建设和管理。

　　（11）承担市政府授权的行政审批事项和行政执法事项。承担权限范围内综合行政执法工作。

　　（12）负责权限范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（13）受市政府委托，管理相关乡镇和村及村民小组。

　　（14）承担钒钛新城建设领导小组日常工作。

　　（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）钒钛高新区管委会2020年重点工作。

　　2020年，预期完成规上工业总产值321.7亿元，工业增加值增速7.1%；固定资产投资35.6亿元，增长8%；工业投资22亿元，技改投资完成21.6亿元；高新技术产业主营业务收入179亿，增长5.3%；税收收入（全口径）4.45亿元，增长16%；地方一般公共预算收入2.52亿元，增长2%；引进5亿元及以上重大招商项目6个，招商引资实际到位资金60亿元，增长3.4%；完成企业升规3家以上。集聚重大关键项目，力争固定资产投资增幅分别达到20%、10%，工业投资增长10%以上。开工建设总部基地、研发中心等配套项目，力促攀钢高端钛及钛合金生产线试生产、力欣海绵钛及钛材加工项目二期竣工，落地国家级研发机构3 家以上。加快基础设施建设。钒钛新城全面启动鱼塘片区基础设施建设，开工建设立柯北路、迤马线等道路项目，确保园区物流主干道建成投用。加快特色产业集群打造，加快循环化改造，提升配套服务能力。加快推进钒钛大厦、人才公寓、骨架路网等、基础设施PPP项目与物流园主干道的建设，启动3号线延长线、立柯北路、立柯南路、迤马线等道路建设；加快中央厨房建设和公交线路开通等保障配套服务，优化企业发展环境。严格落实安全、环保责任，筑牢底线意识。持续改善和保障民生，着力构建稳定发展大局。

　　二、单位构成情况

　　钒钛高新区管委会下属非独立核算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括攀枝花钒钛高新区投资服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年收入预算4849.2786万元，其中：一般公共预算拨款收入3956.5086万元，占81.59%；政府性基金预算拨款收入892.77万元，占18.41%；（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

　　（二）支出预算情况

　　2020年支出预算4849.2786万元，其中：基本支出887.7666万元，占18.31%；项目支出3961.512万元，占81.69%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算4849.2786万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3956.5086万元、本年政府性基金预算拨款收入892.77万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；

　　支出包括：教育支出41.5万元、科学技术支出44万元、文化体育与传媒支出3.6万元、社会保障和就业支出292.2185万元、节能环保支出51万元、城乡社区支出892.77万元、交通运输支出251.4705万元、资源勘探信息等支出3207.414万元、住房保障支出65.3056万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2020年一般公共预算当年拨款3956.5086万元，比2019年预算数增加162.348万元，主要是园区项目支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　学前教育27万元，占0.68%、中等职业教育14.5万元，占0.37%、科技奖励25万元，占0.63%、其他科学技术支出19万元，占0.48%、群众文化3.6万元，占0.09%、行政单位离退休25.6125万元，占0.65%、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.9605万元，占1.26%、农村最低生活保障金支出170.46万元，占4.31%、其他社会保障和就业支出46.1855万元，占1.17%、其他污染防治支出51万元，占1.29%、公路建设214.4705万元，占5.42%、公路养护10万元，占0.25%、公路和运输安全25万元，占0.63%、航道维护2万元，占0.05%、行政运行（制造）573.5212万元，占14.50%、机关服务（制造）127.1813万元，占3.21%、其他制造业支出2506.7115万元，占63.36%、住房公积金65.3056万元，占1.65%。（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、学前教育27万元

　　2、中等职业教育14.5万元

　　3、科技奖励25万元

　　4、其他科学技术支出19万元

　　5、群众文化3.6万元

　　6、行政单位离退休25.6125万元

　　7、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.9605万元

　　8、农村最低生活保障金支出170.46万元

　　9、其他社会保障和就业支出46.1855万元

　　10、其他污染防治支出51万元

　　11、公路建设214.4705万元

　　12、公路养护10万元

　　13、公路和运输安全25万元

　　14、航道维护2万元

　　15、行政运行（制造）573.5212万元

　　16、机关服务（制造）127.1813万元

　　17、其他制造业支出2506.7115万元

　　18、住房公积金65.3056万元

　　（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出887.7666万元，其中：

　　人员经费746.5226万元，主要包括：基本工资156.7284万元、津贴补贴312.0556万元、奖金10.3843万元、绩效工资65.0452万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.9605万元、职工基本医疗保险缴费40.8161万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费2.4894万元、住房公积金65.3056万元、其他工资福利支出18.72万元、退休费21.2575万元、医疗费补助0.88万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

　　公用经费141.244万元，主要包括：办公费11.664万元、水费1.1664万元、电费2.916万元、邮电费13.383万元、差旅费34.992万元、公务接待费6.65万元、工会经费10.8843万元、福利费5.1819万元、公务用车运行维护费4.275万元、其他交通费用37.5万元、其他商品和服务支出12.6314万元。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数10.925万元，其中：公务接待费6.65万元，公务用车购置及运行维护费4.275万元。（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）因公出国（境）经费。

　　无

　　（二）公务接待费较2019年预算下降0.05%，主要原因是节省开支。

　　2020年公务接待费计划大部分用于钒钛高新区管委会招商引资接待使用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.05%，主要原因是节省开支。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费4.275万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障单位工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算支出892.77万元，其中：国土开发项目支出892.77万元。（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2020年，钒钛高新区管委会的机关运行经费财政拨款预算为887.7666万元，比2019年预算增加11.4208万元，增长1.30%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，钒钛高新区管委会及所属的非独立核算单位共有公务用车1辆，其中执法执勤用车0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年钒钛高新区管委会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3068.742万元。（根据公开表3-2的金额填列）

　　十、名词解释

　　（请各部门单位参照省级部门2019年部门预算公开信息，对本部门单位2020年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）例如：

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　……等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）

附件：1、管委会2020年部门预算公开表.xls

           2、2020年政府采购预算编制说明（钒钛高新区管委会）.doc