攀西科技城管委会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀西科技城管委会职能简介。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府有关决定、命令。（2）根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划，拟订攀西科技城开发建设方案、年度计划、目标任务，经批准后组织实施，对目标任务执行情况进行监督检查。（3）承担攀西科技城国土空间规划的编制、审查、调整工作，按权限报批；依据城市规划和产业布局对攀西科技城拟建项目相关行政事务审批审核把关，统筹攀西科技城项目建设。（4）参与攀西科技城土地利用总体规划的编制、审查工作；拟订攀西科技城土地利用年度计划；对攀西科技城管委会责任区域内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行审查。（5）负责责任区域的基础设施建设。（6）统筹协调攀西科技城招商引资工作。（7）负责攀西科技城经济管理，负责固定资产投资、产业发展等工作。（8）负责攀西科技城城市运营管理，负责攀西科技城环境卫生、园林绿化养护、市政基础设施管护等工作。（9）负责权限范围内的安全生产、生态环境保护、市场监管、地质灾害防治等工作。配合辖区政府开展民政、人力资源和社会保障、教育等社会事务工作。（10）承担市政府授权的行政审批事项和行政执法事项。根据攀西科技城发展需求，行使相应的行政许可、行政处罚等行政管理权。（11）负责市自然资源和规划局等市级部门设在攀西科技城派出机构的绩效考核工作。（12）负责推进攀西科技城建设工作。（13）负责攀西科技城开发建设重大事项的综合协调。（14）承办市政府交办的其他事项。

（二）攀西科技城管委会2020年重点工作。

坚持“区域科技创新和产业孵化中心、五大区域高地突显区、攀枝花市民中心”三大发展定位，围绕“联通双城，全面融入，顺势提级，高速发展”的目标定位，聚焦“产业发展、城市建设、门户构建、康养胜地”四大关键领域，持续深化管理体制和运行机制改革，加快完善公司化、项目化管理模式，确保完成固定资产投资37亿元，完成招商引资到位资金44.8亿元，推动攀西科技城全面融入成渝地区双城经济圈发展，加快建设科技新城、宜居新城、公园新城。

二、单位构成情况

1．机构情况。攀西科技城管委会设下列部（局、室）：（1）办公室（ 党工委办公室、 纪检监察室）。负责党工委、管委会文电、会务、档案、机要、后勤等机关日常运转工作。承担保密、宣传、信息、信访、维稳、组织人事、纪检监察、依法治市、绩效管理等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责市自然资源和规划局等市级部门设在攀西科技城派出机构的绩效考核工作。承担攀西科技城党工委日常工作。负责机关和所属事业单位的群团工作。（2）财政金融部。负责机关和所属事业单位财政预算、决算的编制和管理工作。开展攀西科技城开发建设投资、融资工作。承担攀西科技城财政支付、财务管理、合同管理等工作。（3）建设管理部。负责组织编制攀西科技城建设规划和年度建设计划。统筹建设项目，管理区域范围内实施的建设项目。承担城市管理和市场监管工作。负责权限范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、地质灾害防治等工作。（4）土地开发部。 参与攀西科技城土地利用总体规划的编制、审查工作。拟订攀西科技城土地利用年度计划。对区域范围内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行审查。牵头协调区域范围内土地（林地）报批、征收供应、供后监测等基础工作，对征地补偿方案的实施进行监督。承担攀西科技城国土空间规划的编制、审查、调整工作，按权限报批。配合辖区政府开展民政、人力资源和社会保障、教育等社会事务工作。（5）产业发展部（ 统计局）。 负责组织编制攀西科技城发展规划和年度计划并组织实施。拟订产业发展战略及规划并组织实施。负责攀西科技城经济管理，负责固定资产投资、招商引资、产业发展、统计分析等工作。承担推进攀西科技城建设工作。承担攀西科技城开发建设工作领导小组日常工作。（6）行政审批局。 承担市政府授权的行政审批事项。负责行政审批清单制度建设、动态调整等工作。（7）综合行政执法局。 负责市政府授权的行政执法事项。负责行政执法清单制度建设、动态调整等工作。

2．人员情况。（1）编制情况：攀西科技城管委会机关行政编制 16 名。其中：党工委书记 1名（由市领导同志兼任）， 副书记 2 名（不含兼职。其中 1 名由管委会主任担任、 1 名兼任纪检监察工委书记）； 管委会主任 1 名，副主任 3 名（不含兼职）； 科级领导职数 8 名（正科级领导职数实配不超过 7 名）。机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制） 1 名。（2）实有人员情况：攀西科技城管委会2019年未，实有工作人员11人，与上年相比，增加2人，属于人员的正常调动增加。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀西科技城管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀西科技城管委会2020年收支总预算407.83万元。

（一）收入预算情况

攀西科技城管委会2020年收入预算407.83万元，其中：一般公共预算拨款收入208.89万元，占51.22%；政府性基金预算拨款收入198.94万元，占48.78%。

（二）支出预算情况

攀西科技城管委会2020年支出预算407.83万元，其中：基本支出203.89万元，占49.99%；项目支出203.94万元，占50.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀西科技城管委会2020年财政拨款收支总预算407.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入208.89万元、本年政府性基金预算拨款收入198.94万元；支出包括：一般公共服务支出181.72万元、社会保障和就业支出11.85万元、城乡社区支出198.94万元、住房保障支出15.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀西科技城管委会2020年一般公共预算当年拨款208.89万元，比2019年预算数减少4.55万元，主要是2020年将业务运行等项目支出调整到政府性基金预算中列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出181.72万元，占86.99%；社会保障和就业支出11.85万元，占5.67%；住房保障支出15.32万元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为143.41万元，主要用于：单位职工的工资福利支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)2020年预算数为29.71万元，主要用于：机关运转方面支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2019年预算数为3.6万元，主要用于：纪检工作经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于：援藏干部补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为11.85万元，主要用于：单位职工的社会保险缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.32万元，主要用于：单位职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀西科技城管委会2020年一般公共预算基本支出203.89万元，其中：

人员经费170.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。

公用经费33.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀西科技城管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。本单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是按文件规定，压减5%。

2020年公务接待费计划用于攀西科技城管委会对外商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。本单位无公务用车相关费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀西科技城管委会2020年政府性基金预算支出198.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出198.94万元。主要用于土地开发方面的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀西科技城管委会的机关运行经费财政拨款预算为33.31万元，比2019年预算增加0.12万元，增长0.36%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀西科技城管委会有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀西科技城管委会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。主要用于2020年援藏援彝干部人才补助经费。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：攀西科技城管委会的部门预算公开表.xls

2020年度攀西科技城管委会部门预算编制说明（汇总）.doc 2020年度攀西科技城管委会部门预算公开表（汇总）.xls