花城新区投资促进中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）花城新区投资促进中心职能简介。

负责花城新区投资促进相关事务性、服务性工作。

（二）花城新区投资促进中心2020年重点工作。

协助攀西科技城管委会完成持续深化管理体制和运行机制改革，加快完善公司化、项目化管理模式，确保完成固定资产投资37亿元，完成招商引资到位资金44.8亿元，推动攀西科技城全面融入成渝地区双城经济圈发展，加快建设科技新城、宜居新城、公园新城等相关工作。

二、单位构成情况

1.花城新区投资促进中心属攀西科技城管委会下属独立核算二级单位。与攀西科技城管委会合署办公。

2.人员情况：花城新区投资促进中心有人员编制24名，截止2019年末，在职人员有17名，与上年相比增加3人。其中：调入4人，调出1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，花城新区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。花城新区投资促进中心2020年收支总预算225.85万元。

（一）收入预算情况

花城新区投资促进中心2020年收入预算225.85万元，其中：一般公共预算拨款收入225.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

花城新区投资促进中心2020年支出预算225.85万元，其中：基本支出225.85万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

花城新区投资促进中心2020年财政拨款收支总预算225.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.85万元；支出包括：一般公共服务支出191.69万元、社会保障和就业支出16.90万元、住房保障支出17.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

花城新区投资促进中心2020年一般公共预算当年拨款225.85万元，比2019年预算数增加15.93万元，主要是在2019年底新增工作人员3人，导致工资福利支出及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出191.69万元，占84.87%；社会保障和就业支出16.90万元，占7.48%；住房保障支出17.26万元占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为191.69万元，主要用于：单位职工的工资福利支出及公务运行支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.90万元，主要用于：单位职工的社会保险缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.26万元，主要用于：单位职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

花城新区投资促进中心2020年一般公共预算基本支出225.85万元，其中：

人员经费200.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。

公用经费25.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

花城新区投资促进中心2020年“三公”经费财政拨款预算数4.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费4.28万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2019年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。本单位无因公出国（境）预算事项。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是按要求，压减5%。

2020年公务接待费计划用于花城新区投资促进中心的对外商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是按要求，压减5%。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费4.28万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障花城新区管委会及投资促进中心的工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

花城新区投资促进中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

花城新区投资促进中心属全额拨款的事业单位，不填列机关运行机费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，花城新区投资促进中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年花城新区投资促进中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：投促中心部门预算公开表.xls

20年绩效批复.zip 2020年攀西科技城管委会政府采购预算说明.doc