攀枝花市花城新区开发建设管理委员会2018年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市花城新区管委会职能简介：拟定花城新区开发建设方案、年度计划、目标任务、经批准后组织实施，对目标任务执行情况进行监督检查；参与花城新区城市规划的编制、审查、调整工作；依据城市规划和产业布局对花城新区拟建项目相关行政事务审批审核把关，统筹花城新区项目建设；参与花城新区土地利用总体规划的编制、审查工作；拟定花城新区土地利用年度计划；对花城新区范围内的土地储备、土地供应和征地补偿安置方案实行前置审查；负责责任区域内的基础设施建设；统筹协调花城新区招商引资工作（二）攀枝花市花城新区管委会2018年重点工作。

　　一、加快项目建设，完成目标任务。1、续建项目7个，年度计划完成投资25亿元，其中：市政务服务中心完成投资4亿元、花城新区医院完成投资1.9亿元、天星湖园林景观完成投资1.3亿元、阳光大道金福片区后段及连接线完成投资8亿元、鱼塘高速路出口至新区干坝塘连接线道路完成投资8亿元、干橄路完成投资0.8亿元、碧桂园·翡翠郡计划完成投资1亿元。2、新开工项目4个。年度计划完成投资5亿元，其中：干鑫路计划一季度开工，完成投资0.8亿元；高宇·御峰和中国·攀枝花阳光森林体育公园一期体育运动场馆计划二季度开工，完成投资共4亿元；城市艺术中心计划三季度开工，完成投资0.2亿元。

　　全年计划完成招商引资到位资金30亿元；力争签约招商项目4个；完成土地利用总体规划局部调整600亩，土地报批800亩，土地上市700亩。配合属地政府做好项目用地征地拆迁工作，适时启动林地流转；配合市住房城乡建设局抓好上龙潭弃土场建设，为新区项目弃土提供保障。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市花城新区管委会下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市花城新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入232.00万元；支出包括：一般公共服务支出203.88万元、社会保障和就业支出14.37万元、住房保障支出13.75万元。攀枝花市花城新区管委会2018年收支总预算232.00万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市花城新区管委会2018年收入预算232.00万元，其中：一般公共预算拨款收入232.00万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市花城新区管委会2018年支出预算232.00万元，其中：基本支出179.80万元，占77.5%；项目支出52.2万元，占22.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市花城新区管委会2018年财政拨款收支总预算232.00万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.00万元；支出包括：一般公共服务支出203.88万元、社会保障和就业支出14.37万元、住房保障支出13.75万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市花城新区管委会2018年一般公共预算当年拨款232.00万元，比2017年预算数增加45.81万元，主要是新进人员，相应增加的人员经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出203.88万元，占87.88%；  社会保障和就业支出14.37万元，占6.19%；  住房保障支出13.75万元，占5.93%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为203.88万元，主要用于：为完成600亩花城新区渡仁片区土地上市前期工作相应的员工工资、社保、养老保险等费用，及日常公用经费支出，招商引资工作相关经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0.81万元，主要用于：去世职工的遗属补贴等。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为13.56万元，主要用于：单位在职职工新基本养老保险单位部分的缴纳

　　4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为13.75万元。主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市花城新区管委会2018年一般公共预算基本支出179.80万元，其中：

　　人员经费148.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金单位部分等。

　　公用经费31.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市花城新区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平，均为0万元。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.42%。主要原因是财政统一压缩.。

　　2018年公务接待费计划用于公务往来相关的接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平，均为0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市花城新区管委会2018年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市花城新区管委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为31.29万元，比2017年预算增加4.08万元，增长14.5%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市花城新区管委会及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市花城新区管委会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.2万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

2018年攀西科技城管委会部门预算公开报表.xls 2018年攀西科技城管委会项目绩效目标.zip 2018年攀西科技城管委会政府采购说明.doc