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攀枝花市钒钛高新技术产业开发区管理委员会

钒钛高新区管委会2015年部门决算编制的说明

来源:钒钛高新区管委会监察室     发布时间:2016-11-22     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1)贯彻执行党的路线、方针政策,国家的法律、法规和市委、市政府的有关决定、命令。

2)根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划,拟订园区经济发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

3)参与园区建设规划和控制性详细规划的编制、实施工作,协调进入园区项目的规划审批,对进入园区建设项目进行指导、管理。

4)负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

5)组织完成由市、仁和区转报项目的准备工作,组织、参与转报项目的检查验收工作。

6)负责园区招商引资、对外经济合作事项,管理园区涉外事务和进出口业务。

7)编制和执行园区财政预决算、组织财政收入,筹措各类建设资金。

8)受市政府有关部门和仁和区政府的委托,在园区范围内行使相关行政管理职能。

9)负责园区范围内土地征收、移民安置、土地出让工作。

10)负责园区范围内社会事业的建设和管理。

11)受委托管理仁和区金江镇。

12)承办市政府交办的其他事项。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年,高新区实现规上工业总产值202.54亿元(不含攀钢、攀煤、钢企 8.07亿元),同比增加6.44%;规模以上工业增加值同比增长4.5%。完成固定资产投资14.9亿元,其中:技改投资6.5亿元,工业投资5.2亿元;实现工业销售收入186.19亿元,完成目标任务的124%;实现外贸进出口完成1857万美元,同比增加38.16%;实际利用外资2000万美元;实现招商引资到位资金64.02亿元,其中省外国内项目到位资金34.56亿元;实现公共财政预算收入10471万元,同比下降4.17%,完成目标任务的130.89%;实现国地税收入分别为8302.66万元、11462.39万元,同比下降23.22%6.94%。完成5家工业企业升规。

二、部门概况

2015年末行政机构编制1个,内设局(室)8个。

三、收支决算总体情况

2015年钒钛高新区管委会收入决算总额为4321.62万元,其中:当年财政拨款收入3590.22万元,上年结转收入731.40万元。收入决算总额较2014年减少347.60万元,主要原因是拨入经费减少。

2015年钒钛高新区管委会支出决算总额为2674.39万元,其中:一般公共服务支出11.2万元,社会保障和就业支出38.37万元,医疗卫生支出106.85万元,住房保障支出1092.40万元,资源勘探信息等支出1095.43万元,城乡社区支出10.28万元,节能环保支出200万元,其他支出11.77万元,教育支出89.65万元,交通支输支出18.44万元,年末结转和结余1647.23万元。支出决算总额较2014年减少2271.93万元,主要原因经济形势不好,钒钛高新区管委会收入降低,各项目资金紧张,严格控制各项经费支出。

四、财政拨款支出决算情况

钒钛高新区管委会财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担高新区内经济发展相关工作。 

基本支出,是用于保障钒钛高新区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障钒钛高新区管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2

(一)一般公共服务支出11.2万元。主要用于:钒钛高新区管委会行政运行基本支出。

(二)教育支出89.65万元。主要用于:钒钛高新区管委会托管的幼儿园、中小学校的教育支出。

(三)社会保障和就业支出38.37万元。主要用于:钒钛高新区管委会退休人员的退休费。

(四)医疗卫生支出106.85万元。主要用于:钒钛高新区管委会行政运行的基本支出。

(五)住房保障支出1092.4万元。主要用于:钒钛高新区管委会公共租赁住房及棚户区改造支出。

(七)城乡社区支出10.28万元。主要用于钒钛高新区管委会托管的金江镇支出。

(八)交通运输支出18.44万元。主要用于钒钛高新区内各交通道路的维修维护等费用。

(九)资源勘探信息等支出1095.43万元。主要用于钒钛高新区管委会机关的各项基本支出和项目支出。

(十一)节能环保支出200万元。主要用于排污管道、沟渠等基础设施建设。

(十二)其他支出11.77万元。主要用于部门年初预留的支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,2014年决算数下降100%。主要原因是无因公出国(境)活动。

(二)公务接待费

2015年公务接待费6.12万元,2014年决算数下降47.8%,主要原因是认真落实省市关于勤俭节约、廉洁办事相关规定,规范公务接待费范围,严格审批,减少不必要开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待84批次,512人,共计支出6.12万元,具体开支内容包括:省级相关部门到高新区检查工作接待费2.31万元;国内知名企业到高新区考察洽商接待费3.81万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年无公务车辆购置。截至201512月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车6辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出24万元,用于攀枝花市内办事及到周边城市出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

钒钛高新区管委会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计104.61万元。(财决CS05表)

(二)政府采购情况

2015年新增固定资产3.24万元(新增电脑、打印机等办公用电子设备一批)。

(三)国有资产占有使用情况

钒钛高新区管委会2015年没有发生公务用车购置费,截至201512月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车6辆、越野车2辆。2015年车辆运行维护费支出24万元,较去年减少32%。(财决CS05表)

 

                        攀枝花钒钛高新区管理委员会

                              2016年10月13

2015年度管委会决算公开表.xls详情请下载公开表。