一、基本职能及主要工作
1、职能简介
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心隶属市国土资源局下属事业单位，核定金额拨款事业编制3人，党政领导职数1名（正职按正科级干部管理）,2018年在职3人，中心负责高新区土地资源调查、评价、统计和土地开发整理相关规划的编制；负责高新区土地整理、征用、收购、收回、置换、储备、开发和经营；负责其他工作。
2、2018年重点工作
（1）负责组织实施金江镇土地综合整治项目建设。涉及金江镇土地综合整治项目－渡金线至河心水库道路工程、金江镇大洼沟路网工程、金江镇大洼沟土地平整造林及低效林改造工程。作为项目业主单位，目前正在组织实施渡金线至河心水库道路工程建设，金江镇大洼沟路网工程和金江镇大洼沟土地平整造林及低效林改造工程按照钒钛高新区管委会要求暂缓建设。
（2）征地拆迁补偿安置资金管理工作。
①负责开展钒钛高新区征地拆迁安置补偿资金拨付工作，根据管委会批准的《攀枝花钒钛高新技术产业开发区征地补偿拆迁安置资金拨付审批表》，申请钒钛高新区财政局安排专项资金，发放拆迁补偿资金，支付失地农民生活费，为农转非应安置失地农民购买医疗保险，为超龄农转非应安置失地农民购买养老保险。
②负责开展乌东德水电站和银江水电站移民资金财务管理工作，协助钒钛高新区管委会实施该两个水电站的移民拆迁补偿安置等工作。
（3）推进钒钛高新区土地集约高效利用。积极推进盘活钒钛高新区国有存量建设用地工作，研究盘活钒钛高新区国有存量建设用地管理制度建设，思考盘活存量、消化存量的工作措施，努力推进钒钛高新区土地集约高效利用。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35.83万元，支出包括：社会保障和就业支出7.53万元、国土海洋气象等支出25.64万元、住房保障支出2.66万元。攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年收支总预算35.83万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年收入预算35.83万元，其中：一般公共预算拨款收入35.83万元，占100%，包括：机关事业单位基本养老保险缴费收入3.6万元占10%、机关事业单位职业年金缴费收入1.4万元占4%、其他社会保障和就业收入2.53万元占7%、事业运行收入25.64万元占72%、住房公积金收入2.66万元占7%。
（二）支出预算情况
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年支出预算35.83万元，其中：基本支出33.54万元，占94%，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元、其他社会保障和就业支出1.64万元、事业运行25.64万元、住房公积金2.66万元；项目支出2.29万元，占6%，包括：机关事业单位职业年金缴费支出1.4万元、补充医疗保险支出0.89万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年财政拨款收支总预算35.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.83万元，支出包括：社会保障和就业支出7.53万元、国土海洋气象等支出25.64万元、住房保障支出2.66万元
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年一般公共预算当年拨款35.83万元，比2017年预算数减少0.86万元，减少2%。减少的原因是对个人和家庭的补助减少
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年一般公共预算当年拨款35.83万元,其中：事业运行25.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.4万元、其他社会保障和就业支出2.53万元、住房公积金2.66万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年一般公共预算当年拨款35.83万元：
事业运行25.64万元，其中：工资福利支出22.4万元、商品和服务支出3.24万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元；
机关事业单位职业年金缴费支出1.4万元；
其他社会保障和就业支出2.53万元；
住房公积金2.66万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年一般公共预算基本支出33.54万元，其中：
人员经费30.3万元，主要包括：基本工资8.01万元、津贴补贴1.27万元、绩效工资12.88万元、基本养老保险3.6万元、职工基本医疗保险缴费1.35万元、公务员医疗补助0.24万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金2.66万元。
公用经费3.24万元，主要包括：办公费0.6万元、差旅费2.4万元、福利费0.24万元
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年没有安排财政拨款 “三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心2018年没有安排政府性基金预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心无机关运行经费。
（三）绩效目标设置情况
2018年攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2.29万元。
九名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
3.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
5.住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源，海洋，测绘，地震，气象等公益服务事业方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
8.一般公共预算:反映政府提供公共服务的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

土储中心部门预算公开报表.xls