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攀枝花市钒钛高新技术产业开发区管理委员会

攀枝花市仁和区江林小学2018年 部门预算编制说明

来源:钒钛高新区财政局     发布时间:2018-04-03     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、基本职能及主要工作
(一)江林小学职能简介。
完成九年义务教育小学阶段的义务教育。
(二)江林小学2018年重点工作。
1. 按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
3. 配合攀枝花市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
4. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。
二、单位构成情况
攀枝花市仁和区江林小学一级事业单位1个。共设教务、总务、德育、办公室4个职能部门。共有24名在职教师,2名退休教师。截至2017年12月31日江林小学共有11个教学班级,354名学生。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,江林小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入416.95万元。支出包括:教育支出379.04万元,社会保障和就业支出37.91万元。攀枝花市仁和区江林小学2018年收支总预算416.95万元。
(一)收入预算情况
江林小学2018年收入预算416.95万元,其中:一般公共预算拨款收入416.95万元,占100%。
(二)支出预算情况
江林小学2018年支出预算416.95万元。基本支出337.64万元,占81%。基本支出中小学教育299.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元;项目支出79.31万元,占19%,项目支出中其他教育费附加安排的支出79.31万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
江林小学2018年财政拨款收支总预算416.95万元。收入包括:本年只有一般公共预算拨款收入416.95万元;支出包括:教育支出379.04万元,社会保障和就业支出37.91万元。攀枝花市仁和区江林小学2018年收支总预算416.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
江林小学2018年一般公共预算当年拨款416.95万元,比2017年预算数增加42.45万元,主要是人员工资的调整和学校进行校园网络建设等项目的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
江林小学2018年一般公共预算当年拨款416.95万元,其中:小学教育299.73万元;其他教育费附加安排的支出79.31万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
小学教育299.73万元。具体支出包括:
1、基本工资97.88万元。
2、津贴补贴10.67万元。
3、其他社会保障19.17万元。
3、绩效工资129.19万元。
4、办公费0.71万元。
5、工会经费3.79万元。
6、福利费2.96万元。
7、其他商品服务支出4.17万元(党建经费)。
8、退休费2.5万元。
9、退休人员医疗补助0.16万元。
10、住房公积金28.53万元。
其他教育费附加安排的支出79.31万元,具体支出包括:
1、津贴补贴15.69万元。
2、其他社会保障7.3万元。
3、印刷费1.53万元。
4、邮电费1.2万元。
5、维修(护)费8万元。
6、培训费2万元。
7、专用材料1万元。
8、劳务费16.2万元(聘请保安、厨师的费用)。
9、其他商品服务支出6万元。(校园文化建设费用)
10、生活补助5.39万元(用于支付学生营养餐费用)。
11、信息网络及软件购置更新15万元(用于校园网络改造实现班班通)。
机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元。具体支出包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
江林小学2018年一般公共预算基本支出337.64万元,其中:
人员经费326.01万元,主要包括:基本工资97.88万元,津贴补贴10.67万元,绩效工资129.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.91万元,职工基本医疗保险缴费14.22万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障3.03万元、住房公积金28.53万元、退休费2.5万元和退休人员医疗补助0.16万元。
公用经费11.63万元,主要包括:办公费0.71万元,工会经费3.79万元,福利费2.96万元和其他商品服务支出4.17万元(党建经费)。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
江林小学2018年无“三公”经费,无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
江林小学2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,江林小学无机关运行经费。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年底,江林小学无公务用车、无单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
2018年江林小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款79.31万元。
1、学生营养餐:5.39 万元。
2、退休人员补充医保:0.48万元。
3、学校图书购置:1万元。
4、科技创新:1万元。
5、在职人员补充医保:6.82万元。
6、学校网络使用费:1.2万元。
7、免作业本费:0.53万元。
8、乡镇工作补贴:10.07万元。
9、保安、校工等聘用人员工资:16.2万元。
10、农村教师津贴:2.74万元。
11、校园文化建设:5万元。
12、培训费:2万元。
13、校园信息化建设15万元。
14、日常维修维护费8万元。
15、少队活动用品:1万元。
16、骨干教师津贴:2.88万元。
十、名词解释
1、小学教育:主要反映江林小学的小学教育支出,政府部门对社会组织等举办的小学的资助,如各类补贴等。
2、教育费附加安排的支出:主要反映用教育费附加安排的支出,如,江林小学的劳务费、津贴补贴、学生营养餐费用等。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要反映江林小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4、劳务费:主要反映江林小学聘请保安、厨师的费用。
5、生活补助:主要反映支付江林小学学生营养餐的费用 。
6、信息网络及软件购置更新:主要反映江林小学用于校园网络改造实现班班通的费用。

附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

江林小学2018部门预算公开报表.xls