一、基本职能及主要工作
金江中小学主要承担完成实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务工作。
二、单位构成情况
攀枝花市仁和区金江中小学一级事业单位1个。共有86名在职教职工，41名退休教职工。截至2018年12月31日金江中小学共有25个教学班级，755名中小学生。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金江中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1395.43万元；支出包括：教育支出1261.01万元、社会保障和就业支出134.42万元。金江中小学2018年收支总预算1395.43万元。
（一）收入预算情况
金江中小学2018年收入预算1395.43万元，一般公共预算拨款收入1395.43万元,其中：小学教育1101.62万元、其他教育费附加安排的支出159.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出134.42 万元。
（二）支出预算情况
金江中小学2018年支出预算1395.43万元，其中：基本支出1236.04万元，占89%，主要用于：小学教育1104.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出134.42万元；项目支出159.39万元，占11%，主要用于：其他教育费附加安排的支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
金江中小学2018年财政拨款收支总预算1395.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1395.43万元。支出包括：教育支出1261.01万元。社会保障支出134.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金江中小学2018年一般公共预算当年拨款1395.43万元，比2017年预算数增加75.15万元，主要是增加工资福利待遇。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
金江中小学2018年一般公共预算当年拨款1395.43万元，其中：小学教育1101.62万元、其他教育费附加安排的支出159.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出134.42万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.小学教育支出1101.62万元。其中:基本工资334.43万元、津贴补贴227.96万元、其他社会保障缴费68.04万元、绩效工资281.71万元、办公费2.21万元、工会经费6.68万元、福利费10.44万元、其他商品和服务支出14.24万元、退休费48.52万元、生活补助2.82万元、医疗费3.28万元、住房公积金101.29万元。
2. 其他教育费附加安排的支出159.39万元。其中：津贴补贴18.21万元、其他社会保障缴费32.33万元、其他工资福利支出32.85万元、电费3万元、劳务费40.36万元、其他商品和服务支出16万元、其他对个人和家庭的补助支出16.64万元。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出134.42万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金江中小学2018年一般公共预算基本支出1236.04万元，其中：
人员经费1202.47万元，主要包括：基本工资334.43万元、津贴补贴227.96万元、绩效工资281.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.42万元、职工基本医疗保险缴费50.41万元、公务员医疗补助缴费6.88万元、其他社会保障缴费10.75万元、住房公积金101.29万元、退休费48.52万元、生活补助2.82万元、医疗费补助3.28万元。
公用经费33.57万元，主要包括：办公费2.21万元、工会经费6.68万元、福利费10.44万元、其他商品和服务支出14.24万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金江中小学2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
金江中小学2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费金江中小学与2017年预算持平）。金江中小学2018年无市外事侨务办批准的2018年因公临时出国（境）安排。
（二）公务接待费2017年预算与2017年预算持平金江中小学2017年2018年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平）。金江中小学无公务用车（2016年清理固定资产时盘亏待报废）。
八、政府性基金预算支出情况说明
金江中小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，金江中小学无机关运行费。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，金江中小学及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。无执法执勤用车。无价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2018年金江中小学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款159.39万元。其中：津贴补贴18.21万元、其他社会保障缴费32.33万元、其他工资福利支出32.85万元、电费3万元、劳务费40.36万元、其他商品和服务支出16万元、其他对个人和家庭的补助支出16.64万元。
十、名词解释
1、小学教育：主要反映金江中小学的小学教育支出，政府部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐款、补贴等。
2、教育费附加安排的支出：主要反映用教育费附加安排的支出，如，金江中小学的劳务费、津贴补贴、电费等。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映金江中小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）

部门预算公开报表金江中小学.xls