一、基本职能及主要工作
金江镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能及主要工作：
(一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。
(二)疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。。
(三)妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。
(四)基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
(五)健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。
抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。
二、单位构成情况
金江镇卫生院公益一级预算单位1个。共设临床、公卫、办公室3个科室。共有9名在职在编人员，5名退休人员及21名临时聘用人员。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金江镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入217.48万元。支出包括：社会保障和就业支出12万元、医疗卫生与计划生育支出196.12万元、住房保障支出9.36万元。金江镇卫生院2018年收支总预算217.48万元。
（一）收入预算情况
金江镇卫生院2018年收入预算217.48万元，全为一般公共预算拨款收入217.48万元,占100%。
（二）支出预算情况
金江镇卫生院2018年支出预算217.48万元，其中：基本支出135.09万元，占62%；项目支出82.39万元，占38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金江镇卫生院2018年财政拨款收支总预算217.48万元。收入为一般公共预算拨款收入217.48万元。支出包括：社会保障和就业支出12万元、医疗卫生与计划生育支出196.12万元、住房保障支出9.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金江镇卫生院2018年一般公共预算当年拨款217.48万元，比2017年预算数增加24.11万元，主要是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
金江镇卫生院2018年一般公共预算当年拨款217.48万元，其中工资福利支出99.54万元，占46%；商品和服务支出101.94万元，占47%；对个人和家庭的补助支出16万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务2018年预算数为217.48万元，主要用于：1、工资福利支出99.54万元; 2、商品和服务支出101.94万元；3、对个人和家庭的补助支出16万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金江镇卫生院2018年一般公共预算基本支出135.09万元，其中：
人员经费112.19万元，主要包括：基本工资27.35万元、津贴补贴4.24万元、绩效工资46.42万元、社会保险缴费18.18万元、公积金等9.36万元、医疗费补助0.4万元、退休费6.24万元；
公用经费22.9万元，主要包括：办公费5.99万元、水电费4万元、差旅费3万元、邮电费1.8万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费1.2万元、福利费0.88万元、其他商品和服务支出2.03万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金江镇卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，全为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费较2017年预算降低43%主要原因是合理安排下乡人数和频率。将妇幼下乡、防疫下乡、健康教育下乡等统筹安排。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、年审等方面支出，主要保障预防接种、孕产妇随访、新生儿随访、慢病随访、健康教育知识宣传等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
金江镇卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况：
截至2017年底，金江镇卫生院有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（二）绩效目标设置情况：
2018年金江镇卫生院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.39万元。
十、名词解释
1、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
4、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、医疗费、住房公积金。
5、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）

部门预算公开报表—卫生院.xls