攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附件

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）钒钛土地储备中心职能简介。

　　攀枝花市土地储备中心负责高新区土地资源调查、评价、统计和土地开发整理相关规划的编制；负责高新区土地整理、征用、收购、收回、置换、储备、开发和经营；负责其他工作。

　　（二）钒钛土地储备中心2021年重点工作。

　　（1）负责组织实施高新区国有存量土地临时利用工作.

　　（2）征地拆迁补偿安置资金管理工作。

　　①负责开展钒钛高新区征地拆迁安置补偿资金拨付工作，根据管委会批准的《攀枝花钒钛高新技术产业开发区征地补偿拆迁安置资金拨付审批表》，申请钒钛高新区财政局安排专项资金，发放拆迁补偿资金，为农转非应安置失地农民购买医疗保险，为超龄农转非应安置失地农民购买养老保险。

　　②负责开展乌东德水电站和银江水电站移民资金财务管理工作，协助钒钛高新区管委会实施该两个水电站的移民拆迁补偿安置等工作。

　　（3）推进钒钛高新区土地集约高效利用。积极推进盘活钒钛高新区国有存量建设用地工作，研究盘活钒钛高新区国有存量建设用地管理制度建设，思考盘活存量、消化存量的工作措施，努力推进钒钛高新区土地集约高效利用。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心隶属市国土资源局下属事业单位，核定金额拨款事业编制3人，党政领导职数1名（正职正科级干部一名）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入60.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出60.35万元、其中;自然资源海洋气象等支出46.17万元;住房保障支出5.14万元；社会保障和就业支出9.03万元。攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年收支总预算60.35万元；比2021年减少7.26万元。主要原因是办公经费减少。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年收入预算60.35万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元，占5.75%，其他社会保障和就业支出5.55万元占9.2%，事业运行（自然）46.17万元、占76.50%。住房公积金5.14万元占8.52%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年支出预算60.35万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元，占5.75%，其他社会保障和就业支出5.55万元占9.2%，事业运行（自然）46.17万元、占76.50%。住房公积金5.14万元占8.52%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年财政拨款收支总预算60.35万元。支出包括：一般公共服务支出60.35万元;其中自然资源海洋气象等支出46.17万元;住房保障支出5.14万元；社会保障和就业支出9.03万元.

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年一般公共预算当年拨款60.35万元，比2021年预算数减少7.26万元，减少主要原因是办公经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2021年一般公共服务支出60.35万元；其中然资源海洋气象等支出46.17万元占76.50%;住房保障支出5.14万元占8.52%；社会保障和就业支出9.03万元占14.96%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（人大）（项）2022年预算数为60.35万元，主要用于工资福利支出。主要包括;然资源海洋气象等支出46.17万元其中基本工资10.48万元、津贴补贴1.41万元、绩效工资26.38万元、其他工资福利支出1.56万元、其他公用经费6.34万元;住房保障支出5.14万元；社会保障和就业支出9.03万元、其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元；其他社会保障和就业支出5.55万元；

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年一般公共预算基本支出60.35万元，其中：

　　人员经费54.01万元，主要包括：基本工资10.48万元、津贴补贴1.41万元、绩效工资26.38万元、其他社会保险缴费0.48万元、职工基本医疗保险缴费3.18万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、其他工资福利支出1.56万元、住房公积金5.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.47万元。

　　公用经费6.21万元，主要包括：办公费0.46万元、差旅费1.84万元、福利费0.31万元。水费0.09万元、电费0.23万元、工会经费0.69万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务支出0.43万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无政府采购预算安排支出

　　攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心2022年没有使用政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2022年，攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心没有机关运行经费.

　　（二）绩效目标设置情况

　　2022年攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年没有拨款。

　　（三）国有资本经营预算情况说明

　　2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、名词解释

　　1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　3、机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　4、其他社会保障和就业支出：反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　5、住房公积金支出：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6、事业运行：反映机关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　7、机关事业单位职业年金保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

　　附件：攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业开发区分中心预算公开表（2022年）.xlsx