一、基本职能及主要工作

　　（一）钒钛高新区管委会职能简介。

　　1.主要职能。

　　（1）贯彻执行党的路线、方针政策，国家的法律、法规和市委、市政府的有关决定、命令。

　　（2）根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划，拟订园区经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

　　（3）参与园区建设规划和控制性详细规划的编制、实施工作，协调进入园区项目的规划审批，对进入园区建设项目进行指导、管理。

　　（4）负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

　　（5）组织完成由市、仁和区转报项目的准备工作，组织、参与转报项目的检查验收工作。

　　（6）负责园区招商引资、对外经济合作事项，管理园区涉外事务和进出口业务。

　　（7）编制和执行园区财政预决算、组织财政收入，筹措各类建设资金。

　　（8）受市政府有关部门和仁和区政府的委托，在园区范围内行使相关行政管理职能。

　　（9）负责园区范围内土地征收、移民安置、土地出让工作。

　　（10）负责园区范围内社会事业的建设和管理。

　　（11）受委托管理仁和区金江镇。

　　（12）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）钒钛高新区管委会2019年重点工作。

　　2019年工业增加值增速达到6%；全社会固定资产投资完成25亿元；实现招商引资到位资金55亿元，新引进投资额5亿元及以上重大项目3个；实现财政收入27800万元，其中，一般公共预算收入24000万元，基金收入3800万元；新建省级企业技术中心1个，新增国家高新技术企业 2 个，国家高新技术企业达17家、科技型中小企业15家、高新技术产业产值达260亿元、高新技术产业产值占工业总产值比重达33%、孵化载体面积达13万平米，集聚国家级研发机构2家，引进各类科技服务机构5个。培育科技型中小企业10个；完成企业升规3家以上。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花钒钛高新区管委会2019年末行政机构编制1个，内设局（室）8个。攀枝花钒钛高新区下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，事业单位4个。

　　纳入攀枝花市市本级2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会

　　2.攀枝花市仁和区金江中小学

　　3.攀枝花市仁和区江林小学

　　4.攀枝花市仁和区金江卫生院

　　5.攀枝花市仁和区金江镇人民政府

　　6.攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年财政拨款经费收入8522.5626万元。相较于2018年财政拨款经费收入增加2029.3626万元。

　　（二）支出预算情况

　　全年累计支出经费8522.5626万元，其中基本支出3667.3109万元，占总支出的43.03%；项目支出4855.2517万元，占总支出的56.97%。2019全年累计支出经费相较于2018年增加2029.3626万元，主要是园区项目支出增加。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　钒钛高新区管委会2019年财政拨款收支总预算8522.5626万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8522.5626万元；支出包括：一般公共服务支出1293.5135万元、公共安全支出13.534万元、教育支出2067.5009万元、科学技术支出160万元、文化体育与传媒支出5.4万元、社会保障和就业支出589.8915万元、医疗卫生与计划生育支出295.8493万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出308.524万元、农林水支出317.35万元、交通运输支出30万元、资源勘探信息等支出3107.451万元、国土海洋气象等支出159.2307万元、住房保障支出159.3177万元、灾害防治5万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　钒钛高新区管委会2019年一般公共预算当年拨款8522.5626万元，比2018年预算数增加2029.3626万元，主要是园区项目支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1293.5135万元，占15.18%、公共安全支出13.534万元，占0.16%、教育支出2067.5009万元，占24.26%、科学技术支出160万元，占1.88%、文化体育与传媒支出5.4万元，占0.06%、社会保障和就业支出589.8915万元，占6.92%、医疗卫生与计划生育支出295.8493万元，占3.47%、节能环保支出10万元，占0.12%、城乡社区支出308.524万元，占3.62%、农林水支出317.35万元，占3.72%、交通运输支出30万元，占0.35%、资源勘探信息等支出3107.451万元，占36.46%、国土海洋气象等支出159.2307万元，占1.87%、住房保障支出159.3177万元，占1.87%、灾害防治5万元，占0.06%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

• 行政运行（政府）403.2925万元
• 事业运行（政府）300.5092万元
• 其他国家保密支出13.534万元
• 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 497.1595万元
• 其他一般公共服务支出 92.5523万元
• 其他国家保密支出 13.534万元
• 学前教育37万元
• 小学教育 1610.607万元
• 中专教育9万元
• 其他教育费附加安排的支出 410.8939万元
• 科技奖励105万元
• 其他科学技术支出55万元
• 群众文化2.7万元
• 宣传文化发展专项支出2.7万元
• 基层政权和社区建设5万元
• 其他民政管理事务支出232万元
• 未归口管理的行政单位离退休56.1376万元
• 机关事业单位基本养老保险缴费支出144.864万元
• 求职创业补贴3万元
• 死亡抚恤9.2788万元
• 义务兵优待12万元
• 退役士兵安置4.2万元
• 其他社会福利支出18.5148万元
• 其他农村生活救助55.356万元
• 拥军优属3.19万元
• 其他社会保障和就业支出46.3503万元
• 乡镇卫生院221.5439万元
• 其他基层医疗卫生机构支出47.3054万元
• 其他计划生育事务支出27万元
• 农村环境保护10万元
• 其他城乡社区公共设施支出10.28万元
• 城乡社区环境卫生258.064万元
• 其他城乡社区支出40.18万元
• 森林资源管理55万元
• 防灾减灾30万元
• 对村级一事一议的补助10万元
• 对村民委员会和村党支部的补助126.35万元
• 其他农林水支出96万元
• 公路养护10万元
• 公路和运输安全20万元
• 行政运行（制造）503.8485万元
• 机关服务（制造）145.0217万元
• 其他制造业支出2458.5808万元
• 土地资源调查45万元
• 国土整治78万元
• 事业运行（自然）33.2461万元
• 其他自然资源事务支出2.9846万元
• 住房公积金159.3177万元
• 其他自然灾害生活救助支出5万元

 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　钒钛高新区管委会2019年一般公共预算基本支出3667.3109万元，其中：

　　1、人员经费3306.8712万元，主要包括：基本工资770.676万元，津贴补贴578.3072万元，奖金14.9498万元，绩效工资883.7709万元，机关事业单位基本养老保险缴费326.4993万元，职工基本医疗保险缴费170.3267万元，公务员医疗补助缴费16.32万元，其他社会保障缴费26.6184万元，住房公积金348.8397万元，其他工资福利支出48.88万元，退休费110.4984万元，生活补助5.1048万元，医疗费补助6.08万元。

　　2、公用经费360.4397万元，主要包括：办公费31.002万元，水费3.384万元，电费8.46万元，邮电费14.235万元，差旅费87.84万元，公务接待费7.2万元，工会经费44.954万元，福利费24.2809万元，公务用车运行维护费30.6万元，其他交通费用58.128万元，其他商品和服务支出50.2558万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　钒钛高新区2019年“三公”经费财政拨款预算数37.8万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费30.6万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　无。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于公务接待与部分商务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降61.54%。主要原因是车辆减少，标准下降。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障单位工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，钒钛高新区管委会的机关运行经费财政拨款预算为876.3458万元，比2018年预算增加153.9158万元，增长21.31%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底钒钛高新区管委会及所属的非独立核算单位共有公务用车1辆，其中执法执勤用车0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年钒钛高新区管委会均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2917.8149万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

　　

                                                                            攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会

　　                                                                                                                                                2019年1月25日

附件1：2019部门预算公开表四川攀枝花钒钛高新技术产业园区管理委员会.xls

附件2：2019年政府采购预算公开编制说明.zip